办公室管理规章制度
在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的办公室管理规章制度，希望能够帮助到大家。
办公室管理规章制度1
第一章总则
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。
第二章员工行为规范
第一条职业道德
忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。
第二条形象规范
（一）着装、举止
1.着装：整洁、大方、得体
1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。
2）着装最好上下相配、平整，符合时节。
3）女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。
4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。
2.举止：文雅、礼貌、精神
1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。
2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
4）开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
5）热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
第三条语言规范
1.会话：亲切、诚恳、谦虚
1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。
2）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。
5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。
第四条社交活动
1.待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。
2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意。
3.参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。
第三章员工日常工作行为规范
第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。
第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。
第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。
第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。
第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。
第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
第十七条要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
第四章 办公现场管理规范
第二十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
第二十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。
第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
第二十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
第五章爱护财产
第二十六条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。
第二十七条复印机、打印机和传真机的`管理与清洁及一般的维护由行政部负责。
第二十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由信息部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。
第二十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。
第三十条发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。
第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。
第六章罚则
第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行；
第三十三条若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；
第三十四条根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。
第七章附则
第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。
第三十六条本规定自**年**月**日起执行。
办公室管理规章制度2
经济管理学院学生会办公室管理制度为了加强对院学生会办公室的管理，维护正常的工作秩序，创造良好的工作环境，特制定如下制度：
第一条值班制度
1、学生会办公室值班时间为正常上课期间（包括全校性补习）一天共计值班有四班，其中早晨两班，下午两班。具体时间段如下：
第一班8：30—10：00
第二班10：00—12：00
第三班14：30—16：00
第四班16：00—18：00
2、值班期间应按时到岗，不得无故缺席，有事请假者须向值班负责人提前上报。
3、值班人员必须签到，不得由他人代签或记录与事实不符的记录。
4、值班人员不得在值班期间擅自离职，不得带无关人员进入办公室。
5、在办公室内不得大声喧哗、不得抽烟、不得从事与工作无关的事情。
6、值班人员负责接纳来访，作好记录以便向领导老师汇报，并传达上级指示，协助各部门当天工作。遇师长及其他学院往来人员应礼貌对人、热情待人。
7、值班期间若遇突发时间，须及时联系相关负责人。
8、保持办公室清洁卫生，不得乱扔纸屑、果壳之类的垃圾。垃圾不得随意乱扔，办公室由值班人员每天在值班时间内进行扫除。
9、做到不带饭或零食进入办公室，不向窗外、楼下丢弃杂物、果壳纸屑，养成良好的卫生习惯。
10、节约用电，注意安全，在值班结束前，检查公物有无损坏或遗失，做到人走灯关，人走门窗关。
11、与各部门值班人员应做到关系和睦，相处融洽。
12、值班结束后，值班人员自觉将办公室钥匙传于下一位值班人员，此外不得将钥匙借给非工作人员。
第二条办公用品管理
1、办公室用品实行登记管理，妥善保管学生会所属物品。
2、使用办公室物品（胶带、工作证、院旗、礼仪绶带、签字笔，桌子，插排、拉花等）必须认真、完善地填写《办公室物品借记表》，并且办公室相关负责人必须在场。
3、借出的物品必须要求在规定时间内返还，不得无故拖欠，损坏物品须照价赔偿。
4、不得擅自移动办公用具的原始位置。
第三条存档管理（办公室，相关部门）
1、学生会所有文件资料由办公室统一管理。所有部门必须积极配合办公室的资料管理和收集工作。
2、活动负责人必须将活动文件等资料在活动结束3天内交办公室存档。
3、各部门、成员有义务配合办公室的`资料收集、档案整理工作。
4、办公室定期整理学生会档案资料，未经允许，任何人不得随意查阅。
第四条会议申请
1、使用办公室进行相关会议及活动需提前与办公室负责人联系。
2、会议必须说明：与会成员、开会目的以及开会时间段。
3、如会议有冲突的部门，协调部门并配合更改会议时间。
4、同时进行会议的部门，须维持办公室秩序，不得高声喧哗，如发现违反者将有办公室负责人向上级汇报并予以处罚。
第五条办公室计算机使用管理办法
1、办公室计算机由办公室负责管理与维护。
2、使用计算机的人员必须爱护计算机。
3、严格按照规定操作电脑，因违反电脑操作规定造成电脑损坏的追究其责任，并视情节轻重给予处理。
4、计算机主要用于院学生会的日常文件资料的输入、 整理、保存、收发与工作有关的信息。
5、不得用计算机从事私人活动以及从事与工作无关的活动，未经允许严禁上传，下载相关资料。
6、严禁利用计算机收发、制作和传播反动、暴力及其他不健康资料与信息。
7、各部门有义务维护学生会电脑的正常运作，并要有节约用电的意识，长时间不用电脑应关闭电脑，切断电源。
8、除工作需要，未经允许，不得使用打印机打印私人资料。
注：
本制度自颁布之日起实施。望各位使用学生会办公室的人员认真遵守，切勿违反。本制度最终解释权属经济学院学生会办公室。
办公室管理规章制度3
第一条上班时间：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。办公室工作人员严格按照上班制度执行。
第二条严禁迟到、早退。上班迟到或早退实行罚款制度。每次迟到或早退15分钟以内的，按扣款2.00元/分钟。超过15分钟(含)以上而未达30分钟者,扣款30.00元;超过30分钟，按旷工半天处罚。
第三条无故不请假、本岗位工作未完成的，按旷工处理，旷工按50元/天进行罚款。
第四条搞好自己办公室及所负责的领导办公室的`卫生。每天早上上班前，将办公室的卫生打扫干净，包括办公桌椅、水杯、地板、窗子、电脑、打印机等擦拭干净，及时清理纸篓，并对所负责办公室的花草进行养护，定期浇水，黄叶修剪。
第五条工作人员外出办公事，须向办公室主任汇报并填报出差审批单，返回单位应及时向办公室主任汇报。
第六条因公差或请假外出者，提前将所负责工作进行交接，并向接替者交代清楚。
第七条上班时间严守本岗位，切实做好本职工作，不得做与工作无关的事，严禁带小孩上班或与亲戚朋友在办公室闲
聊。
第八条没有重要事情，在上班时间内不得擅离工作岗位，未经批准、擅自离开工作岗位的时间按早退进行处罚。
第九条严禁到别的办公室聊天、打电脑游戏，以免影响他人工作。如发现一次罚款20元。
第十
办公室工作人员工作管理制度条以上迟到、早退、擅离工作岗位等，每月由进行统计汇总时间天数，相关处罚款项在当月应发工资中扣出。第十一条本办法即日起执行，解释权归综合办公室。
办公室管理规章制度4
第一节 概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节 资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、 现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节 用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出
(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节 营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节 报销管理制度
第一条 单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条 本地差旅费
1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条 外地差旅费
1、出差审批
1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。
4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的`款项与出差期及目的是否合理。
2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2) 住宿费在限额内据实报销。
3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条 差旅支出报销及结算
1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d) 没有总经理或副总经理的批准。
e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条 与其他部门协调
1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条 特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节 发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条 收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节 支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节 收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节 收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节 各种消费券(卡)管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、 消费券上必须注明可消费金额。
3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、 消费券必须在消费前出示。
5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节 酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节 采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
(二)、采购实施
1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。
(三)、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度
第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条 货款以银行转账的形式为主。
第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条 报销时如有借款，同时还款手续。
第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。
第十三节 仓库管理制度
1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。
6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。
8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，
10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
办公室管理规章制度5
一、老师办公室是老师处理教育教学业务的公共场所，每一位老师都有保持办公室文明、干净、舒适的义务。
二、老师办公室的日常管理工作由学校指定的办公室负责人全面协调，其他老师帮助。
三、每一位老师要乐观履行职责，仔细做好办公室的打扫和整理工作，开水须由老师亲自冲泡，严禁让同学代老师冲泡开水。
四、办公室内要留意干净。办公桌椅(包括桌上的物品)要摆放整齐，其它物品的摆放要有条理。废旧物品要准时处理。
五、办公室要定期布置，布置要以简洁大方为原则，体现老师的职业特点。
六、办公室内讲话做事要讲文明、讲团结。同事之间要相互敬重，相互关怀，相互关心。
七、办公室电脑要用于教育教学工作，不得在办公室内上网谈天或玩嬉戏。
八、要爱惜办公室内的.公共财物，要节省用电用水。放学后要留意关锁门窗。每天最终离开的老师要分别关好电脑的显示器、主机和电源。
办公室管理规章制度6
一、严格执行学校作息制度，按时上下班，做到不迟到、不早退、不旷课，有事
二、保持宁静，不大声喧哗，不做与工作无关的.事情(如：玩耍打闹、干私活、
三、老师办公室放置物品规范有序，私人物品全部进柜，保持墙面清洁，不能在
四、办公室应做到干净有序，不乱堆乱放，室内物品、桌上资料放置整齐，各室
五、老师办公室内不准吸烟，校内内不得吸游烟。
六、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑、烟头、杂物，不随
七、老师办公室内不得开无人灯，开空调时不开窗
八、提倡节省用水用电，严防各类事故的发生，灯具、风扇、电脑等电器设备在
九、办公室内全部人员要有安全意识，下班后或无人时要关闭门窗，不在办公室
十、爱惜办公室的公物，不私自将公物带走。
办公室管理规章制度7
总则
1、为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。创造良好的企业文化氛围。
2、本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生规章制度、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。
第一条办公秩序
（一）基本准则
1、不可大声喧哗、打闹，不利用计算机、手机等播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚；
2、个人通讯方式要留存公司，如变动及时通知行政部进行更新，如有急事须及时回复，以免耽误工作；
3、保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面整洁、座椅归位。
4、不得在公司电脑上玩游戏、下载电影、游戏（包括下班后）。
5、不得在工作时间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容，。
6、未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应及时销毁，机要传真、文件内容不得随便传阅泄密。重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。
7、工作期间不得在办公区接打私人电话，确有需要时间在非办公区接打私人电话不得超过15分钟，禁止利用公司电话接打私人电话。
8、饮食，就餐时间为：12：00———13：00，不允许在办公区域就餐。自备食物的员工在下班休息时间按先后顺序使用微波炉进行加热，最后一位使用微波炉者关闭电源。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
10、不得利用工作时间和公司设备干私事。
11、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱语言。
12、下班后，最后离开工作区的同事负责检查并关闭电源（电灯、电脑、空调等设备），关好门、窗。
13、办公区内严禁焚烧杂物或使用明火，不能自行安装或乱拉电线，防止失火。
14、未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。
15、来客、来访的接待必须在办公时间内进行，未经特许，非办公时间不得带外人进入办公室。
16、办公室（桌）面每日下班前各自进行整理保持台（桌）面整洁、卫生，办公用品摆放整齐。
17、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
（二）礼仪规范
1、仪表：员工衣着应合乎企业形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落、服饰整洁、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不清洁等等）
2、微笑服务；在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、现场接待：
遇到客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间，办公室内应保证有人接待。
原则上公司不允许在办公室接待亲友，如特殊情况，经部门主管同意，可在不影响公司正常业务的情况下，在接待室或会议室进行。
5、接通电话
接电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录（包括何时，何地，何事，回复时间等），严禁占用公司电话时间太长。
第二条考勤制度
为规范员工的作息、提高工作效率。达成工作目标。公司全体员工都要遵守公司的考勤和休假制度。详见《考勤规章制度》。
第三条办公室卫生规章制度
（一）内容与适用范围
1、本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2、此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。
（二）定义
1、公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由保洁员进行清扫；
2、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
（三）办公室卫生要求
1、要做到公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角；门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；墙壁清洁，表面无灰尘、污迹；沙发、茶几、挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁；卫生间、洗手池内无污垢，保持清洁；卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐；垃圾篓及时清理，无溢满现象；保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。
2、员工工位卫生由员工自己负责清理干净，自己的办公用品和各种用具存放整齐有序，办公桌面要保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。
新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
3、员工不随地吐痰，不随地乱扔垃圾；不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画；办公室门口及窗外不得丢弃废纸、倾倒剩茶；下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐；下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
4、室内不许存放垃圾，定时清理干净。
5、办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。
6、办公室人员有义务提醒外来人员，不准随地吐痰，乱扔纸屑、瓜果、皮核、禁止从窗户往外吐痰倒水，乱扔杂物。
第四条办公室IT类产品使用规范
电话机、计算机由公司统一为员工配发，日常操作和保洁由使用者自行负责；复印机、打印机、传真机等放置在公共区；U盘和移动硬盘按需求申请使用，使用完立即归还。监控设备为公司安防需求，任何人不得擅自拆装。
第五条办公室用电安全
1、公司本部办公安全用电管理由企管中心负责。
2、公司办公室电源输电线路由企管中心指定专人负责，任何部门均不得自行接线接电。无电工执照的人员不准安装电源线路。
3、对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的.条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。
4、电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。
5、各办公室禁止员工使用大容量电器设备。需安装大容量的电器设备时，必须经总经理批准。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。
6、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。
7、电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。
8、安全用电必须坚持定期检查制度，企管中心会同有关部门，每年组织1～2次检查，各部门每月要进行一次检查，对不安全隐患及时整改。
9、任何部门和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用，确保电源插座附近的清洁、远离水源。对于违规违章用电的部门和个人，每位员工都有检举和监督的义务。
10、违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度给予罚款、赔偿、行政处罚的处分，直至移送司法机关追究其刑事责任。
第六条档案管理
1、归档范围
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议纪要、决议、决定、委任状、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，重要档案必须保证安全。
3、档案的借阅与索取
（1）总经理、副总经理借阅档案可通过档案管理人员办理直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管领导批准，并办理借阅手续。
借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
4、档案的销毁
（1）任何组合或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）如按规定需要销毁时，须经主管领导、企管中心批准后方可销毁；
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，有专人监督销毁。
第七条印鉴管理
1、公司印鉴（公章）由企管中心负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由部门经理或总经理签字许可后管理印鉴的人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记、存档，以备查询。
4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，必须经总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、公司财务章由财务部保管，只限于财务部处理财务事务使用。
6、公司合同章由总经理指定专人管理，只限于业务合同往来事务处理使用。
7、人事章由人力资源部保管，只限于处理人事行政事务使用。
8、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第八条办公用品管理制度
1、目的：为规范办公用品的管理，特制定本制度。
2、办公种类：消耗办公品，IT办公资产用品，管理性办公用品。
3、办公用品的管理办法
（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门使用”系本部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机及生产部、技术部专用办公工具。
（2）消耗品可依据历史记录（如已过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
（3）领用管理基准（如圆珠笔每月发放一次），并可随部门或人员的工作调整发放。
（4）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
（5）管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
（6）办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交企管中心汇总，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。
（7）企管中心发放办公用品时应分别登记，并控制文具领用状况。
（8）办公用品严禁员工取回家用，特殊情况需带回家用的，需部门经理批准，后交由企管中心批准方可。
（9）办公用品采购由企管中心汇总、采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的）。特殊办公用品（价值较高）或办公室固定资产类需经总经理同意授权后采购。
（10）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向企管中心申领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交人事行政部。
办公室管理规章制度8
一、总则
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。
二、员工行为规范
1、员工着装要求得体、大方、整洁。
a）女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。
男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。
2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。
a）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。
对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
c）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。
3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。
a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。
b）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
c）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。
d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。
三、员工日常工作行为规范
1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。
2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。
3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。
4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
5、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。
6、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
8、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
9、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。
10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。
11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
四、办公室安全卫生管理规范
（一）卫生管理
办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情况能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、美好的`办公心情，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。
1、公共卫生已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：
公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐放在打印机旁。
会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。
休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。
卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。
地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。
2、员工个人卫生
员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。
资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。
3、软环境
吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。
食品：禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
（二）安全管理
为保证公司财产及员工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。
1、防盗意识
重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，对于发明专利、软件、图纸要重点管理，不得随意泄露。
公司钥匙：办公室钥匙由各个分公司指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。
外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需外人来我公司等候，需向人力资源部申请，方可进入。严禁将外人单独留在办公室内。门窗：办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。走廊防盗门初运送货物和接待个别来宾外，员工不得进出。
2、安全意识
危险品：员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。
空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。
水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告行政部。
电：要做到人离电停，下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及办公室电灯，周五下班后，最后走的人需要将办公室总闸关掉。使用笔记本的员工，不得在无人状态下给笔记本电池充电，凡因充电而引起的事故和损失由当事人自负。
（三）节约意识
勤俭节约是中华民族的传统美德，我们做为新千年祖国建设者之一，鼓励大家继承和发扬这个美德。
1、节约用水：水是生命之源泉，洗手或者洗涮杯具时，尽量将水量掰成中速，用后立即关闭水龙头，如发现水管有滴漏或水龙头关不严，要立即告行政部，任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。
2、节约用电：下班后要立即关闭计算机，中午下班后至少要做到关闭显示器，会议室使用以后要及时关灯关空调、长时间无人的办公室要关灯、下班后饮水机要断电，周五下班后必须关总闸。
3、节约用纸：使用打印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等须码整齐放在打印机旁边，可再利用于非正式公文或内部流通文件。
五、罚则
1、本制度的检查、监督由各部门相关负责人执行：
行政负责人：xxx
财务负责人：xxx
业务负责人：xxx
销售负责人：xxx
2、若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、降职降薪、辞退等处罚；
六、附则
本规定由各个分公司相关负责人协商修订，并具有最终解释权。本规定自二○xx年六月二日起执行。
办公室管理规章制度9
一、办公室全体人员积极参加各项卫生活动，自觉保持办公室环境卫生。
二、坚持每天一清扫和星期一大扫除的卫生制度，实行办公室轮班责任制，保持办公室及公厕的清洁卫生。
三、办公室内不准随地吐痰和乱扔烟头、纸屑，保持地面干净，窗明洁净，墙壁无灰尘，桌椅、书刊陈列整洁美观。
四、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的`，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
五、使用文件柜、复印机、电脑等时，应保持文件柜、复印机、电脑等的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
六、严禁在工作大院内酗酒赌博。
办公室管理规章制度10
第一节总则
第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、
制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，
公务车管理，邮发管理、档案管理等。
第二节印章管理
第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、
财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。
第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。
第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。
第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。
第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公
司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。
第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第三节公文管理
第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。
第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、
总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。
第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门
负责人签字，交总经理办公室审核后发送。
第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报
总经理办公室留底存档。
第四节办公事务用品的管理
第十三条办公事务用品类别规定如下：
(一)办公用品(桌椅等)
(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)
(五)杂物器具(杯子、茶叶等)
(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)最新办公室管理规章制度
(七)其它
第十四条办公事务用品的购发：
(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购
买。
(二)计划外办公事务用品的`申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会
签后方可购发。
(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人提供的名单
和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。
(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。
第五节公务车管理
第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。
第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知
单用车。
第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用
车的就合用车，不另派车。
第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行车。
第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办
公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。
第六节邮发管理
第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、
邮件都由文书登记、收发。
第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。
第七节档案管理
第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密，防止泄密。
第二十三条归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第二十四条档案的借阅与索取：
(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅
手续，直接提档。
(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。
(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘
录和复制。
第八节附则
第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批示。
第二十六条本规定解释权归总经理办公室。最新办公室管理规章制度
第二十七条本规定从发布之日起生效。
办公室管理规章制度11
办公室是市委会领导下的参谋，办事的职能部门，是综合性的管理机构，担当着承上启下，沟通状况，内外联系，综合协调，人事管理等项任务。
1、帮助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要打算和各项条令的状况。
2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。
3、负责全委会及民革市委会会议的组织支配。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责支配好领导参与的各种会议和纪念活动。
4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信，电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的，要做好工作、并向有关领导报告。
5、帮助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作，做好基层组织及外地来联系工作人员的'接待工作。
6、负责本机关档案管理，图书资料管理及人事任免调进调出手续的办理。
7、执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。
8、负责机关财务的管理、购置、保管。
9、负责机关卫生及安全保卫的管理。
10、帮助领导处理、做好统战政策落实工作。
11、负责市委会大事记编写工作
12、负责机关离退休干部的生活管理。
13、完成市委会领导交办的其它工作。
办公室管理规章制度12
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的`话，不做任何有害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械，节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。
办公室管理规章制度13
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。
3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的'文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
办公室管理规章制度14
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
一、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。员工考勤管理制度。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。员工考勤管理制度。
四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，务必提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
就、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，务必凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每一天补助20元；夜间加班或值班的'，每个补助10元；节日值班每一天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十一、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条z规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
办公室管理规章制度15
仪容仪表
1、制服必需干净，熨烫平整，无松扣和掉扣现象;
2、常剪指甲，避开过长，不得留长指甲及女生不得涂有色指甲油，男生要常刮胡子;
3、头发着色必需是自然色，不准染成其它颜色，不准戴假发;
4、穿制服时的员工只允许带一块手表，但款式必需美观、简洁、大方;
5、允许戴一枚结婚戒指或者订婚戒指，一对钉式耳环，不得佩戴任何手镯手链式的饰物;
6、不准擦刺鼻或香味浓郁的香水;
7、穿短裙的女员工必需穿肉色袜子，不得穿已抽丝、破损的袜子，男员工要穿黑色皮鞋及袜子;
8、女员工头发超过肩膀应用发夹扎起，发式应朴实大方，不得剪特短或梳理其它怪异之发型，女员工头发饰物必需是黑色或棕色。
工作纪律
上班时间穿着制服，方可进入酒店公共区域或办公室区域;当班期间佩戴工牌;
保持办公区域的卫生，办公用品要整齐，不行杂乱无章;
保持办公室的宁静，严禁在办公室内大声喧哗、哼唱歌曲、吹口哨等;
不得在办公室吃东西、嚼香口胶、看任何与工作无关的书籍、报刊，屡犯不改者赐予签单处理;
不许私自将闲杂人员带入办公室公共区域;
对上司不礼貌，不听从主管或上司之合理工作指示，在工作中弄虚作假哄骗上司，屡教不改者赐予签单处理;
不准利用上班时间串岗或擅自离开工作岗位，情节严峻者赐予签单处理;
不得出入酒店正门，不得使用客人电梯;
迟到、早退、旷工者按酒店规定惩罚，严峻者作开除处理;
不得搬弄是非、诽谤他人、影响团结及酒店声誉;
不得托付他人或代他人打时钟卡以及帮其他同事签到;
员工不得随便透露酒店各部门内部保密资料及泄露来宾资料，情节严峻者作开除处理;
当班的员工要将手机保持关机或无声状态;
员工如有换班、换休要求，需经主管或前厅部经理批准方可执行，并填写换班申请单，违者签警告单;
员工无故不得请假，如确有急事需向主管提出书面申请或经前厅部经理同意;若病假需开指定医院证明或医务室证明;
16、遵守酒店的规章制度，违者警告，违反多次签单处理。
工作岗位操作
1、提前十五分钟到岗交接班，特别状况不能提前到岗的，应事先向主管或其他同事说明状况，最迟不得超过规定上班时间，否则按迟处处理;
2、使用规范的礼貌用语接听电话，留意“请”字开头，“谢”字结尾，礼貌用语不离口，声音要清楚;
3、上班前，认真阅读交班本，了解需跟办事宜，把握新发文件内容，了解当天房态及可卖房型的信息;
4、熟识并把握酒店不同种类的房间的特色和优点及房间价格，鼓舞客人预订最好的房间，做到高价售房;
5、核对订房及空房资料，是否超额预定，提前做好对策;
6、做到散客两分钟(最迟五分钟内)、团体五分钟(最迟10分钟内)完成每一个预订录入;每个需回传的.订房务必做到从接到预订起10分钟内回传给对方。
7、对于交接班不清晰而造成工作失误或投诉者，赐予口头警告，屡犯者赐予签单处理;
8、当班所发生的有关问题，未做具体记录或对于交班下来的工作未做跟进者，屡教不改者赐予签单处理;
9、结束通话时，要待对方先挂电话后方可放下电话，任何时候都不行以掷电话，要轻拿轻放;
10、当班时由于员工的工作态度而导致的投诉，赐予签单处理;
11、遇到特别状况和客人投诉超越自己的权限时，应马上向预订主管或am汇报。
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